Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185799
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129869
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.304.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.304.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ - DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia