Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.913
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129869
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.304.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.304.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ - DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia