Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 24.661.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183365
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.229.339
Retención DNCP
₲ 86.988
Retención IVA
₲ 672.587
Retención Renta
₲ 672.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129869
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.304.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.304.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ - DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia