Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-131180
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.719.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.760.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central