Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000173
Monto de la Factura
₲ 9.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.665.821
Retención DNCP
₲ 32.474
Retención IVA
₲ 248.523
Retención Renta
₲ 165.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-106748
Monto Contrato
₲ 9.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.665.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.665.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para imprenta, computacion y camara fotografica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica