Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004681
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16130
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580
Retención DNCP
₲ 200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 220
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-110126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.057.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.057.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292031
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica