Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.138
Retención DNCP
₲ 499
Retención IVA
₲ 3.818
Retención Renta
₲ 2.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-110126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.057.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.057.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292031
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica