Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019991
Monto de la Factura
₲ 6.746.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16029
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.415.561
Retención DNCP
₲ 24.041
Retención IVA
₲ 183.989
Retención Renta
₲ 122.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
37/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-113689
Monto Contrato
₲ 133.452.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.911.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.911.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica