Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 26.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.008.920
Retención DNCP
₲ 93.717
Retención IVA
₲ 717.218
Retención Renta
₲ 478.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
54/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-118046
Monto Contrato
₲ 26.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.008.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.008.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica