Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 12.446.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.836.395
Retención DNCP
₲ 44.355
Retención IVA
₲ 339.450
Retención Renta
₲ 226.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-118045
Monto Contrato
₲ 101.221.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.260.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.260.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica