Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007064
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.367
Retención DNCP
₲ 84.815
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 432.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38/15
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-113690
Monto Contrato
₲ 56.554.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.781.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.781.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291314
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica