Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 194.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.691.620
Retención DNCP
₲ 691.880
Retención IVA
₲ 5.295.000
Retención Renta
₲ 3.530.000
Multa
₲ 1.941.500
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-106789
Monto Contrato
₲ 194.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.691.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.691.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para imprenta, computacion y camara fotografica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica