Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121979
Monto de la Factura
₲ 50.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.965.087
Retención DNCP
₲ 179.785
Retención IVA
₲ 1.390.091
Retención Renta
₲ 1.390.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO PORTILLO AYALA
RUC
3204753-3
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223522
Monto Contrato
₲ 50.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.965.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia