Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008871
Monto de la Factura
₲ 23.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.992.232
Retención DNCP
₲ 82.432
Retención IVA
₲ 637.364
Retención Renta
₲ 637.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223517
Monto Contrato
₲ 57.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.538.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.538.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia