Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008871
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.801
Retención DNCP
₲ 10.123
Retención IVA
₲ 78.273
Retención Renta
₲ 78.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223517
Monto Contrato
₲ 57.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.538.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.538.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia