Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001059
Monto de la Factura
₲ 21.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.432.448
Retención DNCP
₲ 76.586
Retención IVA
₲ 592.160
Retención Renta
₲ 592.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223515
Monto Contrato
₲ 87.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.006.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.006.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia