Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001058
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.035
Retención DNCP
₲ 3.827
Retención IVA
₲ 29.591
Retención Renta
₲ 29.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL SYSTEMS S.A.
RUC
80026404-5
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223515
Monto Contrato
₲ 87.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.006.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.006.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia