Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.807.336
Retención DNCP
₲ 119.222
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 921.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223119
Monto Contrato
₲ 473.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.963.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.963.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418252
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para varias dependencias del MINNA Plurianual 2022-2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia