Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 9.630.800
Nro. Solicitud de Transferencia
208810
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.063.022
Retención DNCP
₲ 33.970
Retención IVA
₲ 262.658
Retención Renta
₲ 262.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223531
Monto Contrato
₲ 15.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.849.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.849.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia