Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 6.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.489
Retención DNCP
₲ 21.689
Retención IVA
₲ 167.700
Retención Renta
₲ 167.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
58/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223531
Monto Contrato
₲ 15.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.849.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.849.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419513
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Didacticos para las Instalaciones del Ludoteca del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia