Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 298.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.887.952
Retención DNCP
₲ 1.052.838
Retención IVA
₲ 8.140.500
Retención Renta
₲ 8.140.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-222998
Monto Contrato
₲ 298.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.887.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.887.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417805
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Equipos informaticos para las diferentes dependencias del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia