Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009699
Monto de la Factura
₲ 3.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.374
Retención DNCP
₲ 12.066
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia