Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 113.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.494.229
Retención DNCP
₲ 402.816
Retención IVA
₲ 3.082.773
Retención Renta
₲ 2.055.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-102539
Monto Contrato
₲ 113.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.494.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.494.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro