Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165215
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-93023
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.530.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.668.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - DNCP - SNC - CSJ) AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia