Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.477
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85200
Monto Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.834.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.222.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y FALCON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia