Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55276
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266
Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85200
Monto Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.834.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.222.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y FALCON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia