Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 29.185.170
Nro. Solicitud de Transferencia
51795
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.754.567
Retención DNCP
₲ 104.005
Retención IVA
₲ 795.959
Retención Renta
₲ 530.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94417
Monto Contrato
₲ 144.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.641.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.523.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272367
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana