Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 38.269.954
Nro. Solicitud de Transferencia
29100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.437.757
Retención DNCP
₲ 136.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 695.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101443
Monto Contrato
₲ 432.769.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.465.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.201.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro