Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001181
Monto de la Factura
₲ 9.807.250
Nro. Solicitud de Transferencia
46876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.384.427
Retención DNCP
₲ 35.772
Retención IVA
₲ 204.542
Retención Renta
₲ 182.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94450
Monto Contrato
₲ 338.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.938.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.094.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia