Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Monto de la Factura
₲ 1.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.776
Retención DNCP
₲ 5.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94450
Monto Contrato
₲ 338.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.938.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.094.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia