Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004373
Monto de la Factura
₲ 18.374.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.473.720
Retención DNCP
₲ 65.480
Retención IVA
₲ 501.120
Retención Renta
₲ 334.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101442
Monto Contrato
₲ 18.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.473.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro