Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.947
Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.865.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.929.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia