Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007447
Monto de la Factura
₲ 149.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
165076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.999.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-97722
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.300.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.680.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS PARA LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia