Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007926
Monto de la Factura
₲ 34.955.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.925.538
Retención DNCP
₲ 123.298
Retención IVA
₲ 953.332
Retención Renta
₲ 953.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-169322
Monto Contrato
₲ 64.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.183.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.183.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica