Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 7.298.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.874.373
Retención DNCP
₲ 25.743
Retención IVA
₲ 199.042
Retención Renta
₲ 199.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-173120
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.196.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.196.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357403
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica