Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 4.579.400
Nro. Solicitud de Transferencia
20191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.313.461
Retención DNCP
₲ 16.153
Retención IVA
₲ 124.893
Retención Renta
₲ 124.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-173120
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.196.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.196.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357403
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica