Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 4.451.300
Nro. Solicitud de Transferencia
17634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.876
Retención DNCP
₲ 19.626
Retención IVA
₲ 121.399
Retención Renta
₲ 121.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-173120
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.196.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.196.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357403
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica