Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075056
Monto de la Factura
₲ 30.503.548
Nro. Solicitud de Transferencia
116213
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.239.405
Retención DNCP
₲ 115.424
Retención IVA
₲ 226.516
Retención Renta
₲ 892.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-170229
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.245.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.245.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357282
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica