Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057762
Monto de la Factura
₲ 8.369.408
Nro. Solicitud de Transferencia
100919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.029.708
Retención DNCP
₲ 31.655
Retención IVA
₲ 63.292
Retención Renta
₲ 244.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-170229
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.245.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.245.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357282
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica