Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063189
Monto de la Factura
₲ 19.500.066
Nro. Solicitud de Transferencia
20091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.702.792
Retención DNCP
₲ 73.668
Retención IVA
₲ 154.004
Retención Renta
₲ 569.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-170229
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.245.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.245.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357282
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes para la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica