Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000963
Monto de la Factura
₲ 6.199.700
Nro. Solicitud de Transferencia
71263
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.666
Retención DNCP
₲ 21.868
Retención IVA
₲ 169.083
Retención Renta
₲ 169.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185350
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.303.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365225
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH