Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 186.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.433.955
Retención DNCP
₲ 656.955
Retención IVA
₲ 5.079.545
Retención Renta
₲ 5.079.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185267
Monto Contrato
₲ 186.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.433.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.433.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372702
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH