Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004686
Monto de la Factura
₲ 696.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.882.799
Retención DNCP
₲ 2.456.111
Retención IVA
₲ 18.990.545
Retención Renta
₲ 18.990.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-184550
Monto Contrato
₲ 696.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.882.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.882.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372590
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias Microsoft Office Standar 2019 + SfB SL en modalidad MPSA bajo EA 68295159
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH