Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-51188
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232385
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica