Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 10.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.139.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
70/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-58185
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.533.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.533.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231684
Nombre de la Licitación
Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica