Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 31.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
70/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-58185
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.533.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.533.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231684
Nombre de la Licitación
Impresion de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica