Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057493
Monto de la Factura
₲ 7.428.078
Nro. Solicitud de Transferencia
92616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.078
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-50037
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.702.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.702.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica