Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
73/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-59143
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.901.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231679
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion para eventos del Ministerio de la Defensa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica