Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 86.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
72/12
Código de Contratación (CC)
CO-13006-12-59142
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.934.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.934.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231679
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion para eventos del Ministerio de la Defensa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica