Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000720
Monto de la Factura
₲ 143.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.432.606
Retención DNCP
₲ 511.257
Retención IVA
₲ 3.912.682
Retención Renta
₲ 2.608.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-158892
Monto Contrato
₲ 502.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.763.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.763.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348447
Nombre de la Licitación
LCO 06 ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia